社會背景

在碳達峰、碳中和 “3060”目標的牽引下，供熱行業(yè)迫切地需要通過數(shù)字化來助力提升運營管理效率。隨著國家對節(jié)能減排的要求越來越高，供熱成本也急劇上升，因此供熱企業(yè)需要進一步分析供熱經(jīng)濟效益，推動數(shù)字賦能、經(jīng)濟優(yōu)化。

供熱運行經(jīng)濟分析的目標是研究整個供熱周期的經(jīng)濟效果，探尋最優(yōu)投入產(chǎn)出比的運營策略。其主要方法是對供熱方案進行分析，合理利用資源，提高投資的經(jīng)濟性。把熱源廠產(chǎn)熱、熱網(wǎng)傳輸、換熱站調(diào)溫作為運行鏈條，剖析每個環(huán)節(jié)成本消耗，以經(jīng)營的各類費用作為收入數(shù)據(jù)，應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析，通過單位平米利潤、單位平米收入、單位平米成本、單位平米能耗、單位平米人工成本等量化指標，剖析各級單位的供熱成本和經(jīng)營收入管理水平。

建設(shè)背景

熱力集團在供熱期內(nèi)每月都需要進行生產(chǎn)經(jīng)濟分析匯報，并在供熱結(jié)束后進行年度經(jīng)濟分析匯報，以掌控采暖季生產(chǎn)經(jīng)濟走向，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐。從多個維度分析供熱運行宏觀情況及熱源、能耗、新能源、環(huán)保等數(shù)據(jù)，剖析生產(chǎn)運行中的經(jīng)濟問題，形成優(yōu)化策略，降低運行成本。ERP生產(chǎn)經(jīng)濟分析平臺利用信息化手段解決了生產(chǎn)部門的工作匯報問題，以前在工作匯報前需要進行大量的手工統(tǒng)計，費時費力，且部分數(shù)據(jù)無法精確統(tǒng)計，導(dǎo)致最終結(jié)果與實際有所偏差等。因此集團亟需通過信息化手段提升生產(chǎn)經(jīng)濟分析效率和效果，達成生產(chǎn)管理目標。

建設(shè)內(nèi)容

熱源經(jīng)濟分析

直接成本

產(chǎn)熱支出是供熱企業(yè)主要支出，包含各種煤炭消耗、燃氣消耗以及水、電的消耗。熱源廠成本統(tǒng)計將各原料耗量分類統(tǒng)計，當前年度與歷史年度進行對比，宏觀展示燃料消耗增長量以及消耗增長率。產(chǎn)熱原材料單價與財務(wù)對接，準確計算出熱源廠產(chǎn)熱直接支出，依據(jù)所產(chǎn)熱量得出每個熱源廠產(chǎn)熱的吉焦成本。

鍋爐效率監(jiān)測

建立鍋爐檔案，根據(jù)鍋爐燃燒物熱值與最終產(chǎn)熱得出鍋爐效率，對比不同鍋爐種類歷年鍋爐效率走勢，能夠分析出鍋爐最優(yōu)運行年限。

網(wǎng)、站經(jīng)濟分析

根據(jù)自有熱源產(chǎn)熱成本與外購熱單價，按照熱量進行加權(quán)平均，算出每條熱網(wǎng)熱單價，在保障供熱質(zhì)量的情況下，將換熱站采用切網(wǎng)的方式切換到最優(yōu)熱網(wǎng)，降低供熱成本。通過對比各采暖季熱網(wǎng)耗水情況，形成歷年熱網(wǎng)耗水量走勢圖，分析熱網(wǎng)耗水原因，降低熱網(wǎng)補水率，減少供熱成本。

獲取運營收費系統(tǒng)實收數(shù)據(jù)，結(jié)合供熱所支出直接成本，計算每個公司所得毛利潤。將每年同期所得利潤進行對比，結(jié)合面積增長率、收費率、度日數(shù)等主觀因素，剖析利潤波動產(chǎn)生的原因。

新能源經(jīng)濟分析

按照不同能源類型統(tǒng)計新能源站能耗信息，依據(jù)空氣源熱泵COP值、燃氣鍋爐吉焦耗氣量等指標，建設(shè)新能源站紅黑榜，重點關(guān)注能耗較高能源站。

新能源站作為獨立體，既有產(chǎn)熱成本也存在傳輸消耗。通過新能源站耗電、耗燃氣算出新能源站產(chǎn)熱成本，同時將運營收費系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)打通，根據(jù)收入與支出，計算出新能源站盈虧數(shù)據(jù)。

能耗經(jīng)濟分析

經(jīng)濟分析注重用數(shù)據(jù)和科學(xué)管理知識來提出問題、分析問題和解決問題，從而為企業(yè)決策提供依據(jù)。通過計劃單耗指標和實際完成單耗指標的計算分析，可以檢查各項單耗完成情況，有利于有針對性地調(diào)節(jié)生產(chǎn)，促進計劃全面完成；同時為下一步制定計劃提供重要依據(jù)，使計劃建立在客觀實際的基礎(chǔ)上；通過財務(wù)狀況分析，可以檢查、評價企業(yè)管理經(jīng)營的基本狀況，分析原因，降低成本，挖掘潛力，進而有針對性地采取改進措施，提高經(jīng)營管理水平。通過進行生產(chǎn)經(jīng)濟分析工作，能及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，及時提出改進措施，推動智慧供熱步伐。